| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1121107													
											 | 
									
													
										
												Platba za elektriku													
											 | 
									
										
												316,95											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.01.2012											 | 
									
										
												KomunalEnergy											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												7282339293													
											 | 
									
													
										
												Plyn													
											 | 
									
										
												190,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.01.2012											 | 
									
										
												SPP, a. s.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1121107													
											 | 
									
													
										
												Platba za elektriku													
											 | 
									
										
												37,62											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.01.2012											 | 
									
										
												KomunalEnergy											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1121107													
											 | 
									
													
										
												Platba za elektriku													
											 | 
									
										
												316,95											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.01.2012											 | 
									
										
												KomunalEnergy											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.01.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												13582/2012													
											 | 
									
													
										
												Publikácia													
											 | 
									
										
												49,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.01.2012											 | 
									
										
												AJFA+AVIS, s. r. o.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												12.01.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												120003													
											 | 
									
													
										
												Čistiace prostriedky													
											 | 
									
										
												219,62											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												05.01.2012											 | 
									
										
												ASTER-MIX, s. r. o.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.01.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2012004													
											 | 
									
													
										
												Šlahacia sada													
											 | 
									
										
												49,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												06.01.2012											 | 
									
										
												LORD											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												06.02.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												7734076217													
											 | 
									
													
										
												Internet													
											 | 
									
										
												5,10											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.01.2012											 | 
									
										
												Slovak Telekom, a. s.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												17.01.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8734171427													
											 | 
									
													
										
												Telefón													
											 | 
									
										
												227,04											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.01.2012											 | 
									
										
												Slovak Telekom, a. s.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												17.01.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1178703													
											 | 
									
													
										
												Servisný prenájom rohoží													
											 | 
									
										
												44,64											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.01.2012											 | 
									
										
												Lindstrom, Trnava											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.01.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												39/2011													
											 | 
									
													
										
												Stravné													
											 | 
									
										
												441,45											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.01.2012											 | 
									
										
												Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.01.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												40/2011													
											 | 
									
													
										
												Stravné													
											 | 
									
										
												510,12											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.01.2012											 | 
									
										
												Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.01.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												28/2011													
											 | 
									
													
										
												Stravné													
											 | 
									
										
												87,30											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.01.2012											 | 
									
										
												Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												18.01.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20113074													
											 | 
									
													
										
												Teplo a TÚV													
											 | 
									
										
												227,82											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												12.01.2012											 | 
									
										
												DCa Therm, Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												17.01.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20113065													
											 | 
									
													
										
												Teplo a TÚV													
											 | 
									
										
												1 293,87											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												12.01.2012											 | 
									
										
												DCa Therm, Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												17.01.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2118008488													
											 | 
									
													
										
												Vodné a stočné													
											 | 
									
										
												1 674,29											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												12.01.2012											 | 
									
										
												Považská vodárenská spoločnosť, a. s.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.01.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												7201210022													
											 | 
									
													
										
												Vyúčtovanie za elektrinku													
											 | 
									
										
												243,86											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												12.01.2012											 | 
									
										
												Stredoslovenská energetika, a. s.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												23.01.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2012003													
											 | 
									
													
										
												Oprava kopírovacieho stroja Canon iR 1018 v.č. THV 39854													
											 | 
									
										
												30,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												13.01.2012											 | 
									
										
												Ing. Pavol Žiak											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												17.01.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												0177773504													
											 | 
									
													
										
												Telefón													
											 | 
									
										
												47,11											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.01.2012											 | 
									
										
												Orange Slovensko, a. s.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												31.01.2012											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												4/2012													
											 | 
									
													
										
												Vodoinštalárske práce													
											 | 
									
										
												159,60											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												27.01.2012											 | 
									
										
												Pavol Turičík											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												10.02.2012											 |