|
Faktúra |
7282339293
|
Plyn
|
190,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
SPP, a. s. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
16.01.2012 |
|
Faktúra |
13582/2012
|
Publikácia
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
AJFA+AVIS, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
12.01.2012 |
|
Faktúra |
120003
|
Čistiace prostriedky
|
219,62 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
ASTER-MIX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
18.01.2012 |
|
Faktúra |
2012004
|
Šlahacia sada
|
49,50 |
s DPH |
|
|
06.01.2012 |
LORD |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
8734171427
|
Telefón
|
227,04 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
17.01.2012 |
|
Faktúra |
40/2011
|
Stravné
|
510,12 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
18.01.2012 |
|
Faktúra |
7734076217
|
Internet
|
5,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
17.01.2012 |
|
Faktúra |
28/2011
|
Stravné
|
87,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
18.01.2012 |
|
Faktúra |
39/2011
|
Stravné
|
441,45 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
18.01.2012 |
|
Faktúra |
1178703
|
Servisný prenájom rohoží
|
44,64 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Lindstrom, Trnava |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
18.01.2012 |
|
Faktúra |
20113074
|
Teplo a TÚV
|
227,82 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
DCa Therm, Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
17.01.2012 |
|
Faktúra |
20113065
|
Teplo a TÚV
|
1 293,87 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
DCa Therm, Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
17.01.2012 |
|
Faktúra |
2118008488
|
Vodné a stočné
|
1 674,29 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
24.01.2012 |
|
Faktúra |
7201210022
|
Vyúčtovanie za elektrinku
|
243,86 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
23.01.2012 |
|
Faktúra |
2012003
|
Oprava kopírovacieho stroja Canon iR 1018 v.č. THV 39854
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Ing. Pavol Žiak |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
17.01.2012 |
|
Faktúra |
0177773504
|
Telefón
|
47,11 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
4/2012
|
Vodoinštalárske práce
|
159,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
Pavol Turičík |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
1299659
|
Predplatné časopisu
|
20,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
JurisDat - M. Medlen |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
20120015
|
Kontrola alkoholu
|
36,83 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Mgr. Tibor Hollý - Du.I.B.P. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
013/2012
|
Farby
|
118,10 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
Farby Laky Premal, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
13.02.2012 |