|
Faktúra |
|
Na základne Protokolu č. 03/2024 zo dňa 14.06.2024 Vám fakturujeme za prenájom auly pre účely uskutočnenia domovej schôdze pre obytný dom s. č. 1095 v Dubnici n/V. dňa 26.06.2024 v čase od 17,00 hod. do 19,30 hod. spolu 2,5 hodiny x 10,00+5 EUR € 25,00€ Úhradu vykonajte na účet IBAN: SK67 5600 0000 0044 9752 6005
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Vlastníci bytov a NP domu POD HÁJOM 1095 01841 DUBNICA NAD VÁHOM, v zastúpení OSBD |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1680 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2023009
|
maliarske práce-PK
|
241,00 |
s DPH |
OBV23122
|
|
18.05.2023 |
Roman Bagín |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1040 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23052023
|
Celoslovenské 3-dňové školenie ONLINE pre Ekonómky školy
|
60,00 |
s DPH |
OBV23106
|
|
08.05.2023 |
Združenie obcí-regionálne vydelávacie centrum samosprávy v Nitre |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1027 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
16523
|
školenie-stravovanie zamestnancov
|
23,00 |
s DPH |
OBV23107
|
|
08.05.2023 |
RZMOSP-Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1028 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230088
|
Elektrická prípojka k práčke-materiál
|
346,87 |
s DPH |
OBV23108
|
|
24.04.2023 |
Ing.Ján Krchnavý - CODES |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1030 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1692279501
|
Konferencia- Odborná konferencia pre riaditelov v ZŠ
|
133,44 |
s DPH |
OBV23113
|
|
11.05.2023 |
Nakladateľsví FORUM s.r.o., organizačná zložka |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1031 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230003737
|
Čistiace potreby ZŠ - ČP
|
596,98 |
s DPH |
OBV23116
|
|
11.05.2023 |
KAMIKO- HYGIENE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1032 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230003738
|
Čistiace potreby SJ - ČP
|
240,41 |
s DPH |
OBV23115
|
|
11.05.2023 |
KAMIKO- HYGIENE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1033 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230003739
|
Čistiace potreby Mš - ČP
|
253,74 |
s DPH |
OBV23112
|
|
11.05.2023 |
KAMIKO- HYGIENE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1034 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230003736
|
uteráky -MŠ
|
464,20 |
s DPH |
OBV23114
|
|
11.05.2023 |
KAMIKO- HYGIENE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1035 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
57623
|
3 dnov školenie riaditeľov škôl aprac. školských úradov
|
520,00 |
s DPH |
OBV23119
|
|
16.05.2023 |
RVS Martin |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1036 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8327783132
|
Telefónne poplatky MT ZŠ + MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1037 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
7002305221
|
kreativne potreby VP-krúzok roztlieskavačky
|
60,74 |
s DPH |
OBV23121
|
|
16.05.2023 |
IMI TRADE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1038 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
5223128178
|
chladnicky 2 ks-PK,ŠJ
|
339,78 |
s DPH |
OBV23117
|
|
16.05.2023 |
Alza.sk |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1039 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8327763610
|
internet OK MŠ
|
23,88 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1041 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8620865013
|
Plyn ŠJ 05/2023
|
119,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1025 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023041
|
oprava tlačiarne-PK
|
36,00 |
s DPH |
OBV23123
|
|
22.05.2023 |
Ing. Pavol Žiak |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1042 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230116
|
notebooky 1 ks-KUBANOVA
|
550,40 |
s DPH |
OBV23125
|
|
17.05.2023 |
Ing.Ján Krchnavý - CODES |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1043 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230117
|
IT materiál -ŠJ
|
489,96 |
s DPH |
OBV23126
|
|
22.05.2023 |
Ing.Ján Krchnavý - CODES |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1044 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1684317999
|
učebné pomôcky PK
|
98,20 |
s DPH |
OBV23129
|
|
22.05.2023 |
CONTAX s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1045 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
26.07.2023 |