|
Faktúra |
|
Platba za Edupage Pro
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1754790342
|
fa za internet
|
12,98 |
s DPH |
|
9902875072
|
06.11.2013 |
T-Com |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
20135456
|
fa za zásteru do ŠJ
|
11,11 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Frape Catering s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
30.10.2013 |
|
Faktúra |
20145514
|
OOPP kuchárky v ZŠ
|
142,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Frape Catering s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
20134869
|
fa za zástery pre ŠJ
|
77,78 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Frape Catering s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
30.10.2013 |
|
Faktúra |
FV1300511
|
fa za balík služieb Prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Datakabinet s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
FV51300190
|
fa za uč. pomôcky
|
89,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Publicom s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
8301079151
|
fa za stravenky
|
254,94 |
s DPH |
|
KZPF/20090101
|
05.11.2013 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
6300033849
|
fa za plyn 1.11.- 30.11.2013
|
260,00 |
s DPH |
|
6300033849
|
04.11.2013 |
SPP, a. s. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
07.11.2013 |
|
Faktúra |
11305360
|
fa za el. stoličku
|
499,20 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
RM Gastro- Jaz s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
213310236
|
fa za poplatok za súťaž Vševedko
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Talentída, n.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
213310235
|
fa za polatok za súťaž
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Talentída, n.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
11305357
|
fa za el. sporak v MŠ
|
3 560,44 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
RM Gastro- Jaz s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
20145515
|
OOPP kuchárky v ZŠ
|
14,28 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Frape Catering s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
50130001
|
fa za pracovný odev pre ŠJ
|
291,76 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Frape Catering s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
30.10.2013 |
|
Faktúra |
20143089
|
fa za odber tepla v MŠ
|
2 462,87 |
s DPH |
|
36
|
08.12.2014 |
DCa Therm, Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
20143088
|
fa za odber tepla v ZŠ
|
4 830,89 |
s DPH |
|
36
|
08.12.2014 |
DCa Therm, Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
10041362
|
kancelárske potreby
|
434,23 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Buroprofi Kanex Slovakia |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
2014232
|
fa za čistenie a opravu odpadového potrubia v ZŠ
|
153,72 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Magdaléna Horňáková EKORSS |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
35011644
|
fa za tonery
|
735,98 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Clean Tonery, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
08.12.2014 |