| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												63/2014													
											 | 
									
													
										
												fa za odobratú stravu 07/2014													
											 | 
									
										
												136,53											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.08.2014											 | 
									
										
												Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.08.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												740584848220													
											 | 
									
													
										
												fa za služby pevnej siete													
											 | 
									
										
												25,99											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												9902875072													
											 | 
									
										
												20.06.2014											 | 
									
										
												T-Com											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.07.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2140049086													
											 | 
									
													
										
												fa za odber vody													
											 | 
									
										
												354,48											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												15682008													
											 | 
									
										
												28.07.2014											 | 
									
										
												Považská vodárenská spoločnosť, a. s.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.07.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												10037779													
											 | 
									
													
										
												fa za nákup kancelárskych potrieb													
											 | 
									
										
												219,74											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												25.08.2014											 | 
									
										
												Buroprofi											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												26.08.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												5262467477													
											 | 
									
													
										
												fa za služby mobilnej siete													
											 | 
									
										
												50,43											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												A3798249													
											 | 
									
										
												25.08.2014											 | 
									
										
												Orange Slovensko, a. s.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												26.08.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												FV-2329/2014													
											 | 
									
													
										
												fa za toaletný papier ZŠ													
											 | 
									
										
												82,94											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.08.2014											 | 
									
										
												Torbia, s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												12.08.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												FV-2330/2014													
											 | 
									
													
										
												fa za toaletný papier MŠ													
											 | 
									
										
												55,30											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.08.2014											 | 
									
										
												Torbia, s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												12.08.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												10037469													
											 | 
									
													
										
												fa za kancelárske potreby													
											 | 
									
										
												120,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.08.2014											 | 
									
										
												Buroprofi Kanex Slovakia											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												12.08.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												9764794787													
											 | 
									
													
										
												fa za služby pevnej siete													
											 | 
									
										
												5,10											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												9902875072													
											 | 
									
										
												11.08.2014											 | 
									
										
												T-Com											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												12.08.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2764752441													
											 | 
									
													
										
												fa za služby pevnej siete													
											 | 
									
										
												163,69											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												9902875072													
											 | 
									
										
												11.08.2014											 | 
									
										
												T-Com											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												12.08.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20142015													
											 | 
									
													
										
												fa za odber tepla v MŠ													
											 | 
									
										
												695,43											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												36													
											 | 
									
										
												11.08.2014											 | 
									
										
												DCa Therm, Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												05.08.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20142014													
											 | 
									
													
										
												fa za odber tepla v ZŠ													
											 | 
									
										
												1 549,12											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												36													
											 | 
									
										
												11.08.2014											 | 
									
										
												DCa Therm, Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												12.08.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												9764847603													
											 | 
									
													
										
												fa za služby pevnej siete													
											 | 
									
										
												11,99											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												9902875072													
											 | 
									
										
												12.08.2014											 | 
									
										
												T-Com											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												12.08.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												40/2014													
											 | 
									
													
										
												fa za prečistenie odpadového potrubia													
											 | 
									
										
												296,40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.08.2014											 | 
									
										
												Turičík Pavol											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												12.08.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1441592													
											 | 
									
													
										
												fa za prenájom rohoží													
											 | 
									
										
												50,64											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												744171													
											 | 
									
										
												28.07.2014											 | 
									
										
												Lindstrom, Trnava											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.07.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												7406831786													
											 | 
									
													
										
												fa za služby pevnej siete													
											 | 
									
										
												25,99											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												9902875072													
											 | 
									
										
												28.07.2014											 | 
									
										
												T-Com											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.07.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2014/0299													
											 | 
									
													
										
												fa za kancelárske potreby													
											 | 
									
										
												451,30											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.07.2014											 | 
									
										
												TAMAKO, s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.07.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												61/2014													
											 | 
									
													
										
												fa za odobratú stravu 07/2014													
											 | 
									
										
												28,29											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.08.2014											 | 
									
										
												Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.08.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												0177773504													
											 | 
									
													
										
												fa za služby mob. siete													
											 | 
									
										
												53,64											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
												A3798249													
											 | 
									
										
												28.07.2014											 | 
									
										
												Orange Slovensko, a. s.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.07.2014											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2140048842													
											 | 
									
													
										
												fa za odber vody													
											 | 
									
										
												1 696,76											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.07.2014											 | 
									
										
												Považská vodárenská spoločnosť, a. s.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41  Dubnica nad Váhom											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												30.07.2014											 |