|
Faktúra |
|
Na základne Protokolu č. 03/2024 zo dňa 14.06.2024 Vám fakturujeme za prenájom auly pre účely uskutočnenia domovej schôdze pre obytný dom s. č. 1095 v Dubnici n/V. dňa 26.06.2024 v čase od 17,00 hod. do 19,30 hod. spolu 2,5 hodiny x 10,00+5 EUR € 25,00€ Úhradu vykonajte na účet IBAN: SK67 5600 0000 0044 9752 6005
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Vlastníci bytov a NP domu POD HÁJOM 1095 01841 DUBNICA NAD VÁHOM, v zastúpení OSBD |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1680 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka |
|
15.08.2024 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
0723987053
|
Faktúra za internet MŠ
|
5,10 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
Slovak Telekom, Bratislava |
ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
9724076744
|
Faktúra T-Com
|
284,78 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
Slovak Telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
772729
|
Faktúra za hygienické potreby
|
42,24 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
Ille Papier Service Skalica |
ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
772736
|
Faktúra za hygienické potreby
|
45,02 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
Ille Papier Service, Skalica |
ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110441
|
Faktúra za teplo
|
8 106,28 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
DCa THERM, Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
3180145
|
Faktúra za príslušenstvo do VT
|
159,19 |
s DPH |
|
|
14.03.2011 |
TEBIT, s.r.o., Dubnica n.V. |
ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica n.V. |
|
|
|
|
|
Faktúra |
11026
|
Oprava sporáka
|
88,12 |
s DPH |
|
|
29.03.2011 |
Štefan Prvý - Oprava veľkokuchynských zariadení |
ZŠ s MŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
B2S12900
|
Kancelárske potreby
|
106,64 |
s DPH |
|
|
23.03.2011 |
OTTO-OFFICE, Bratislava |
ZŠ s MŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Pekárenské výrobky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2108008305
|
Faktúra za vodné a stočné
|
1 620,46 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
PVS, a.s., Považská Bystrica |
ZŠ s MŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20102825
|
Faktúra za teplo - XII./2010 - MŠ
|
4 388,55 |
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
DCa Therm, Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20102901
|
Faktúra za teplo - XII./2010 - ZŠ
|
11 121,94 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
DCa Therm, Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110243
|
Faktúra za teplo - I./2011 - ZŠ
|
893,66 |
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
DCa Therm, Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1109928
|
Prenájom rohoží
|
62,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
Lindstrom, Trnava |
ZSsMS PH, Dubnica nad vahom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
7/2011
|
Príspevok na réžiu OK
|
466,52 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
Školská jedáleň pri ZŠsMŠ |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110265
|
Platba za teplo - MŠ
|
1 958,21 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
DCaTherm, Dubnica nad Váhom |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
8/2011
|
Príspevok na réžiu PK
|
518,84 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
Školská jedáleň pri ZŠsMŠ |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1103031
|
Elektroinštalačné práce
|
33,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
Prekab, Dubnica nad Váhom |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|