|
|
Faktúra |
83/2014
|
fa za odobratú stravu 10/2014
|
256,68 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7228290887
|
odber plynu
|
310,00 |
s DPH |
|
63000033849
|
22.01.2015 |
SPP, a. s. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10028084
|
fa za kancel. potreby
|
264,58 |
s DPH |
|
|
13.11.2013 |
Buroprofi |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1599659
|
predplatné časopisu Škola
|
23,00 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
JurisDAT- M.Medlen |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
20132791
|
fa za dodávku tepla 10/2013
|
1 808,38 |
s DPH |
|
36
|
07.11.2013 |
DCa Therm, Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1330400399
|
fa za podložky na cvičenie
|
76,17 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Rocher Consulting |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
FDS5513005540
|
fa za kancelársky papier
|
154,70 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Office DEPOT, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3000004815
|
kúpa alkoholtesteru
|
88,09 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
TRIAK s r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
F/17/13/S
|
fa za výrobu, montáž a dodávku nábytku
|
500,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Štefan Solík- REVAP |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20130229
|
fa za prepravu detí
|
392,28 |
s DPH |
|
|
22.11.2013 |
Harňák Jozef |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20150015
|
atlas Slovenska
|
55,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
Mapa Slovakia Trade, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2013021
|
fa za opravu elektroinštalácie v MŠ
|
49,44 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Roman Duška |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
72013
|
fa za uteráky, utierky a záves
|
211,23 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
Anton Škorčák - TOCOM |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
145984107
|
kúpa magnetofónov
|
101,70 |
s DPH |
|
|
26.11.2013 |
Alza. cz. a. s. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013110101
|
fa za kúpu PC komponentov
|
635,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
miroslav Gálik- Qual Comp |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1150000106
|
licencia eTlačivá
|
203,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/13
|
fa za plavecký kurz pre deti z MŠ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2013 |
Penguin Sport Club |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
252013
|
fa za školenie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
Regionálne vzdelávacie centrum Trenčín |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
131309
|
fa za pracovnú obuv
|
46,25 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
ASTER-MIX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
19.11.2013 |
|
|
Faktúra |
10028266
|
fa za kancelárske potreby
|
11,52 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Buroprofi |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
19.11.2013 |