|
Faktúra |
2013073
|
fa za športové potreby
|
145,20 |
s DPH |
OBV13231
|
|
28.11.2013 |
AT-TRANS Andrej Tesarík |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
05.12.2013 |
|
Faktúra |
26/2014
|
fa za odobratú stravu 03/2014
|
144,45 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
9140413
|
fa za motýliu záhradu
|
122,70 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
Grapa media s r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
7164697972
|
fa za dodávku plynu
|
176,00 |
s DPH |
|
6300033849
|
25.04.2014 |
SPP, a. s. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
2014/40
|
fa za reviziu výťahu v ŠJ vZŠ
|
32,55 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Ing. Babečka Ľubomír |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
0177773504
|
fa za služby mob. siete
|
46,35 |
s DPH |
|
A3798249
|
28.04.2014 |
Orange Slovensko, a. s. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
40176
|
fa za predĺženie platnosti licenčnej zmluvy
|
174,00 |
s DPH |
|
40954
|
23.04.2014 |
VIS s r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
214127
|
fa za výrobu tabuliek- dreviny
|
98,88 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
GS Design spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
28/04/2014
|
fa za dodávku a montáž box. vreca
|
235,11 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Katka- Šport, Katarína Geregová |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
20140912
|
fa za teplo 3/2014
|
6 063,97 |
s DPH |
|
36
|
07.04.2014 |
DCa Therm, Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
20140913
|
fa za teplo 3/2014
|
2 578,46 |
s DPH |
|
36
|
07.04.2014 |
DCa Therm, Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
22/2014
|
fa za odobratú stravu 03/2014
|
321,03 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
23/2014
|
fa za odobratú stravu 03/2014
|
539,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
24/2014
|
fa za odobratú stravu 03/2014
|
582,12 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
25/2014
|
fa za odobratú stravu 03/2014
|
220,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
27/2014
|
fa za odobratú stravu 03/2014
|
112,60 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
140401
|
fa za čistiace prostriedky pre MŠ
|
227,11 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
ASTER-MIX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
28/2014
|
fa za odobratú stravu 03/2014
|
190,56 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
29/2014
|
fa za odobratú stravu 03/2014
|
306,74 |
s DPH |
|
|
28.04.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Faktúra |
20140301
|
fa za vybavenie lekárničiek
|
314,11 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
Lekáreň Pod kaštieľom PharmDr. Zuzana Semričová |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
08.04.2014 |