|
Objednávka |
obv182/2012
|
obj za tonery
|
37,94 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Clean Tonery, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2012 |
|
Faktúra |
121215
|
fa za čist.pros
|
561,08 |
s DPH |
|
obv190/2012
|
01.01.1970 |
ASTER-MIX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
16.11.2012 |
|
Faktúra |
10011059
|
fa za kreslo value
|
74,77 |
s DPH |
|
obv 127/2012
|
01.01.1970 |
Buroprofi |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
831381
|
fa za čist.a hyg. potreby
|
47,26 |
s DPH |
|
302282
|
01.01.1970 |
ILLE-Papier-Service |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
16.11.2012 |
|
Faktúra |
831374
|
fa za čist.a hyg. potreby
|
44,40 |
s DPH |
|
302282
|
01.01.1970 |
ILLE-Papier-Service |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
16.11.2012 |
|
Faktúra |
|
poistenie majetku
|
129,47 |
s DPH |
1146607
|
|
01.01.1970 |
UNION poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
16.11.2012 |
|
Faktúra |
8201086682
|
fa za str. lístky
|
167,00 |
s DPH |
|
obv191/2012
|
01.01.1970 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
16.11.2012 |
|
Objednávka |
obv095/2012
|
obv na toner pre šj
|
96,64 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
TEBIT, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
|
13.07.2012 |
|
Objednávka |
131/2012
|
obj za dezinfekciu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Tibor Jacko |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2012 |
|
Faktúra |
20121495
|
Fa za dodávku tepla na vykurovanie, tepla na ohrev TÚV a studenú vodu na ohrev TÚV
|
1 632,17 |
s DPH |
|
36
|
01.01.1970 |
DCa Therm |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
15.06.2012 |
|
Faktúra |
141491
|
OOPP- ŠKD
|
74,11 |
s DPH |
|
|
10,12 |
ASTER-MIX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
16.12.2014 |
|
Faktúra |
2240075042
|
Zrážky 01.10.2024-31.12.2024
|
vodné.stočné26.11.2024-19.12.2024ZŠ |
s DPH |
|
|
|
31.12.2024 |
36672076 |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 |
Mgr.Marta Bardyová |
|
21.02.2025 |
|
Faktúra |
2240075215
|
Zrážky 01.10.2024-31.12.2024
|
vodné.stočné26.11.2024-20.12.2024MŠ |
s DPH |
|
|
|
31.12.2024 |
36672076 |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 |
Mgr.Marta Bardyová |
|
21.02.2025 |
|
Faktúra |
123-5343
|
fa za časopis
|
7,50 |
s DPH |
|
|
30.11.1999 |
|
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
30.10.2012 |
|
Faktúra |
15129
|
servis veľkokuchynského zariadenia
|
274,00 |
s DPH |
|
|
15129 |
Miroslav Prvý - RSP |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
|
08.12.2015 |
|
Objednávka |
OBV20033
|
čistiace prostriedky pre MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
100 |
KAMIKO- HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2020 |
|
Faktúra |
l20121009
|
Fa za el. energiu
|
451,50 |
s DPH |
|
9020043
|
01.12.1999 |
Komunal energy |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
13.12.2012 |
|
Faktúra |
602012
|
fa za preščistenie odpad. potrubia
|
156,00 |
s DPH |
|
obv176/2012
|
05.12.1999 |
Pavol Turčík |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
08.11.2012 |
|
Objednávka |
obv212/2012
|
obv čist.prostriedkov
|
391,62 |
s DPH |
|
|
05.12.1999 |
ASTER-MIX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2012 |
|
Objednávka |
obv213/2012
|
obv za čis.pro
|
711,79 |
s DPH |
|
|
05.12.1999 |
ASTER-MIX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
|
13.12.2012 |