|
Faktúra |
7/2011
|
Príspevok na réžiu OK
|
466,52 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
Školská jedáleň pri ZŠsMŠ |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110265
|
Platba za teplo - MŠ
|
1 958,21 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
DCaTherm, Dubnica nad Váhom |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
8/2011
|
Príspevok na réžiu PK
|
518,84 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
Školská jedáleň pri ZŠsMŠ |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1103031
|
Elektroinštalačné práce
|
33,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
Prekab, Dubnica nad Váhom |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
1112202255
|
Tlačivá
|
46,82 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
ŠEVT, Banská Bystrica |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
177773504
|
Platba za telefón
|
64,72 |
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
Orange Slovensko, Bratislava |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
201102463
|
Platba za virtuálnu knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
KOMENSKY, Košice |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
2118000294
|
Platba za vodné a stočné
|
286,83 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
Považská vodárenská spoločnosť, Považská Bystrica |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
723987053
|
Platba za internet - MŠ
|
5,10 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
Slovak Telecom, Bratislava |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Faktúra |
9724076744
|
Platba za telefonické pripojenie
|
284,78 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
Slovak Telecom, Bratislava |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodávateľ bude zabezpečovať čerstvé ovocie a jablkovú šťavu
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
OBIM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
12.09.2012 |
|
Zmluva |
1012012
|
Predmetom zmluvy je dodanie a montáž plastových okien podľa špecifikácie
|
6 931.02 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
BEKA PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2012003
|
Oprava kopírovacieho stroja Canon iR 1018 v.č. THV 39854
|
30,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
Ing. Pavol Žiak |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
120003
|
Čistiace prostriedky
|
219,62 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
ASTER-MIX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
8734171427
|
Telefón
|
227,04 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7734076217
|
Internet
|
5,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Slovak Telekom, a. s. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
1178703
|
Servisný prenájom rohoží
|
44,64 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Lindstrom, Trnava |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7282339293
|
Plyn
|
190,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
SPP, a. s. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2011
|
Stravné
|
510,12 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
18.01.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2011
|
Stravné
|
87,30 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
18.01.2012 |