Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1160000075 licencia eTlačivá 203,00 s DPH 13.01.2016 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 27.01.2016
Objednávka OBV16001 licencia eTlačivá 203,00 s DPH 08.01.2016 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 27.01.2016
Faktúra 2150064545 odber vody 298,68 s DPH 15682008 13.01.2016 Považská vodárenská spoločnosť, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 27.01.2016
Faktúra 2150064313 odber vody 1 571,42 s DPH 15682008 14.01.2016 Považská vodárenská spoločnosť, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 27.01.2016
Faktúra 7253516472 dodávka plynu 355,00 s DPH 6300033849 15.01.2016 SPP, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 27.01.2016
Faktúra FV11600039 pracovné pomôcky 15,59 s DPH 20.01.2016 TRIAK s r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 27.01.2016
Objednávka OBV16005 pracovné pomôcky 15,60 s DPH 19.01.2016 TRIAK s r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 27.01.2016
Faktúra 1600009 ciachovanie váh v ŠJ 194,19 s DPH 03.02.2016 Miloš Piesecký ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 25.02.2016
Faktúra 20160230 odber tepla 2 882,20 s DPH 31/2014/T 08.02.2016 DCa Therm, Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 25.02.2016
Faktúra 272015 MZ škola 78,00 s DPH 21.12.2015 Anton Škorčák- TOCOM ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 21.12.2015
Faktúra 1612102430 odber elektrickej energie 109,27 s DPH 1121107 (ID4) 15.03.2016 RIGHT POWER ENERGY sr.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 21.03.2016
Faktúra 20160504 odber tepla 2 087,90 s DPH 31/2014/T 07.03.2016 DCa Therm, Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 07.03.2016
Faktúra 4782822605 služby pevnej siete 198,54 s DPH 9902875072 07.03.2016 T-Com ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 07.03.2016
Faktúra 720161155 aktuálna verzia 709,20 s DPH 12799 07.03.2016 VEMA, s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 07.03.2016
Faktúra 1611121 prenájom rohoží 50,64 s DPH 744171 07.03.2016 Lindstrom, Trnava ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 07.03.2016
Faktúra 201603001 údržba informačného systému 680,40 s DPH 1/2014 07.03.2016 MPM systems, s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 07.03.2016
Faktúra 16100068 školské pomôcky HN 99,60 s DPH 08.03.2016 Meggy, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 16.03.2016
Objednávka OBV16029 školské pomôcky HN 100,00 s DPH 07.03.2016 Meggy, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 16.03.2016
Faktúra 12/2016 odobratá strava 2/2016 443,90 s DPH 21.03.2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 21.03.2016
Faktúra 11/2016 odobratá strava 2/2016 600,30 s DPH 21.03.2016 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 21.03.2016
zobrazené záznamy: 61-80/14577