Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 51/2014 fa za odobratú stravu 07/2014 231,61 s DPH 30.07.2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.07.2014
Faktúra 34009699 fa za tonery 93,60 s DPH 24.10.2013 Clean Tonery, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 25.10.2013
Faktúra 1163781511 učebnice pre kabinet Matematiky 104,34 s DPH 01.12.2014 Martinus.sk, s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 01.12.2014
Zmluva Dodatok č.1 Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku NN/1121107 s DPH 11.10.2013 RIGHT POWER ENERGY sr.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 11.10.2013
Faktúra 2014120002 fa za údržbu informačnej siete 972,00 s DPH 01.12.2014 MPM systems s r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 01.12.2014
Faktúra 8301076596 fa za SL 167,54 s DPH 25.10.2013 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 25.10.2013
Faktúra 93/13 fa za prenájom priestoru fitness 216,00 s DPH 25.10.2013 CRUNCH fitness club s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 25.10.2013
Faktúra 2014102907 fa za odber elektrickej energie 564,00 s DPH 1121107 (ID4) 02.12.2014 RIGHT POWER ENERGY sr.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 02.12.2014
Faktúra 3380416 fa za renováciu tonerov 69,24 s DPH 25.10.2013 TEBIT, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 25.10.2013
Faktúra 2014102908 fa za odber elektrickej energie 264,00 s DPH 1121107 (ID4) 02.12.2014 RIGHT POWER ENERGY sr.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 02.12.2014
Faktúra 1132210295 fa za tlačivá 78,00 s DPH 23.10.2013 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 25.10.2013
Faktúra 2014102909 fa za odber elektrickej energie 290,00 s DPH 1121107 (ID4) 02.12.2014 RIGHT POWER ENERGY sr.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 02.12.2014
Faktúra 2014067 fa za výtvarnépomôcky 68,00 s DPH 02.12.2014 Ladislav SJEKEL-LORD ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 02.12.2014
Faktúra 7238255122 fa za dodávku plynu 330,00 s DPH 6300033849 01.12.2014 SPP, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 01.12.2014
Faktúra 2013194 fa za prečistenie odpadového potrubia 196,08 s DPH 24.10.2013 Magdaléna Horňáková EKORSS ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 25.10.2013
Faktúra 10041233 nákup kancelárskeho papiera 288,28 s DPH 02.12.2014 Buroprofi Kanex Slovakia ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 02.12.2014
Faktúra 201300111 fa za materiál na údržbu 129,00 s DPH 24.10.2013 MITTEL, s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 25.10.2013
Faktúra FAP001494/2013 fa za celoročnú reklamu na internete 246,00 s DPH 25.10.2013 Profesionálny register s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 25.10.2013
Faktúra 1407756 fa za nákup hier pre kabinet NJ 65,75 s DPH 02.12.2014 Ing. Ján Strapec- OXICO ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 02.12.2014
Faktúra 131214 fa za pracovný odev 135,36 s DPH 28.10.2013 ASTER-MIX, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.10.2013
zobrazené záznamy: 1-20/15030