Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 51/2014 fa za odobratú stravu 07/2014 231,61 s DPH 30.07.2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.07.2014
Faktúra 76/2013 fa za odobraú stravu 11/2013 320,45 s DPH 10.12.2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 10.12.2013
Faktúra 2130045843 fa za vodné, stočné 1.11.-28.11.2013 179,90 s DPH 15682008 11.12.2013 Považská vodárenská spoločnosť, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 13.12.2013
Faktúra 2130045742 fa za vodné, stočné 1.11.-28.11.2013 278,24 s DPH 15682008 11.12.2013 Považská vodárenská spoločnosť, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 13.12.2013
Faktúra 20150033 CD HV 28,30 s DPH 23.02.2015 Pavelčákovci s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 12.03.2015
Faktúra 3380494 fa za USB kľúče 1 108,48 s DPH 12.12.2013 TEBIT, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 13.12.2013
Faktúra 41130094 fa za ochranu objektu 46,04 s DPH 12.12.2013 Mesto Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 13.12.2013
Faktúra 1002013005 fa za materiál 200,00 s DPH 12.12.2013 XALER s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 13.12.2013
Faktúra 2015020003 fa za údržbu inf. systému 777,60 s DPH 1/2014 23.02.2015 MPM systems, s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 12.03.2015
Faktúra 113006094 fa za vybavenie kuchyne 325,12 s DPH 10.12.2013 RM Gastro- Jaz s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 13.12.2013
Faktúra 15008610 kancelárske potreby 184,51 s DPH 04.03.2015 Lamitec. spol. s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 13.03.2015
Faktúra 232117 f aza ihlu na pumpu MARIN 4,09 s DPH 09.12.2013 Firma Košík- siete s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 10.12.2013
Faktúra 79/2013 fa za odobratú stravu 11/2013 559,58 s DPH 10.12.2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 10.12.2013
Faktúra 78/2013 fa za odobratú stravu 11/2013 562,52 s DPH 10.12.2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 10.12.2013
Faktúra 2013104434 fa za el. energiu 11/2013 260,78 s DPH 9020043 10.12.2013 Komunal energy ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 10.12.2013
Faktúra FDS5513006077 fa za kancelárske pomôcky 104,36 s DPH 10.12.2013 Office DEPOT, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 13.12.2013
Faktúra 2013104442 fa za dodávku el. energie 11/2013 292,90 s DPH 9020043 10.12.2013 Komunal energy ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 10.12.2013
Faktúra 70631520 fa za poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 195,72 s DPH 18.11.2013 KOMENSKY, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 10.12.2013
Faktúra 2015030001 dodávka a inštalácia pc učebne podľa zlmuvy 1/2015 2 419,20 s DPH 1/2015 03.03.2015 MPM systems, s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 12.03.2015
Faktúra 31312174 fa za zostavu LME EV3- robot 378,96 s DPH 09.12.2013 petre cvik eduxe ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 10.12.2013
zobrazené záznamy: 1-20/15105