|
|
Zmluva |
7034/2013
|
Príprava pokrmov a nápojov pre deti a zamestnancov Detského opatrovateľského centra Margarétka
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2013 |
Ing. Ondrej Melicher |
|
|
|
|
01.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0177735
|
fa za telefón
|
41,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2012 |
|
|
|
|
|
05.10.2012 |
|
Zmluva |
|
Preberací protokol - šach
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
11-11190
|
Urazove poistenie - dospelí
|
240,- € |
s DPH |
|
|
15.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
11-11191
|
Úrazové poistenie - žiaci
|
1 327,62 |
s DPH |
|
|
15.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodávka pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
7463
|
Spolupráca zmluvných strán na realizácii výskumnej úlohy projektu APVV
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2013 |
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta |
|
|
|
|
29.07.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Pekárenské výrobky - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBV23179
|
Edukačné pomôcky pre 1. ročník ZŠ
|
83,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
INFRA Slovakia, s.r.o. – pedagogické vydavateľstvo |
|
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
24.07.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prenájme priestorov
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
3/2018
|
dodávka stravy pre detské opatrovateľské centrum
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2018 |
Detské opatrovateľské centrum Margarétka |
|
|
Riaditeľka školy |
|
20.07.2018 |
|
|
Zmluva |
|
dodávateľsko- odberateľská zmluva- pokrmy a nápoje pre Margarétku
|
|
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Ing. Ondrej Melicher |
|
|
|
|
30.08.2013 |
|
|
Objednávka |
OBV17115
|
športové ocenenia
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
VIVA TRADE, s.r.o. |
|
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
5100024873
|
fa za opakovanú dodávku zemného plynu
|
29,00 |
s DPH |
|
6300033849
|
09.08.2012 |
SPP, a. s. |
|
|
|
|
30.07.2012 |
|
|
Objednávka |
OBV083/2012
|
obv na kanc.potreby
|
2 600,00 |
s DPH |
|
OBV083/2012
|
21.06.2012 |
Otto office |
|
|
|
|
21.06.2012 |
|
|
Zmluva |
Z201913385_Z
|
Dodatok č.1 Ku Kúpnej zmluve na dodávku elektriny č. Z201913385_Z
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2019 |
Pow - en a.s. |
Mesto Dubnica nad Váhom |
Mgr. Peter Wolf |
Primátor mesta |
|
17.02.2020 |