|
|
Faktúra |
2250042721
|
Zrážky 01.07.2025-30.09.2025
|
vodné.stočné26.08.2025-26.09.2025MŠ |
s DPH |
491,75
|
|
15682008 |
30.9.2025 |
36672076 |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 |
Mgr. Vladimíra Fejová |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2260001494
|
Zrážky 01.01.2026-27.01.2026
|
vodné.stočné20.12.2025-27.01.2026ZŠ |
s DPH |
1 079,41
|
?
|
15682008 |
31.1.2026 |
36672076 |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 |
Mgr. Vladimíra Fejová |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2260002369
|
Zrážky 28.01.2026-26.02.2026
|
vodné.stočné28.01.2026-26.02.2026ZŠ |
s DPH |
1 225,01
|
OBV26002
|
15682008 |
28.2.2026 |
36672076 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Vladimíra Fejová |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2260001569
|
Zrážky 01.01.2026-26.01.2026
|
vodné.stočné19.12.2025-26.01.2026MŠ |
s DPH |
271,42
|
?
|
15682008 |
31.1.2026 |
36672076 |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 |
Mgr. Vladimíra Fejová |
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2250009940
|
Zrážky 01.04.2025-30.04.2025
|
vodné.stočné27.03.2025-29.04.2025ZŠ |
s DPH |
1 426,41
|
|
15682008 |
30.4.2025 |
36672076 |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 |
Mgr. Vladimíra Fejová |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250010066
|
Zrážky 01.04.2025-30.04.2025
|
vodné.stočné26.03.2025-24.04.2025MŠ |
s DPH |
278,50
|
|
15682008 |
30.4.2025 |
36672076 |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 |
Mgr. Vladimíra Fejová |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250035481
|
Zrážky 01.05.2025-30.06.2025
|
vodné.stočné30.05.2025-26.06.2025ZŠ |
s DPH |
1 951,33
|
|
15682008 |
30.6.2025 |
36672076 |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 |
Mgr. Vladimíra Fejová |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2260002445
|
Zrážky 27.01.2026-26.02.2026
|
vodné.stočné27.01.2026-26.02.2026MŠ |
s DPH |
229,15
|
OBV26050
|
15682008 |
28.2.2026 |
36672076 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Mgr. Vladimíra Fejová |
|
30.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2250035619
|
Zrážky 01.05.2025-30.06.2025
|
vodné.stočné30.05.2025-26.06.2025MŠ |
s DPH |
438,21
|
|
15682008 |
30.6.2025 |
36672076 |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 |
Mgr. Vladimíra Fejová |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250042583
|
Zrážky 01.07.2025-30.09.2025
|
vodné.stočné26.08.2025-26.09.2025ZŠ |
s DPH |
2 677,75
|
|
15682008 |
30.9.2025 |
36672076 |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 |
Mgr. Vladimíra Fejová |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
10011059
|
fa za kreslo value
|
74,77 |
s DPH |
|
obv 127/2012
|
01.01.1970 |
Buroprofi |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.09.2012 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie majetku
|
129,47 |
s DPH |
1146607
|
|
01.01.1970 |
UNION poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
131/2012
|
obj za dezinfekciu
|
84,00 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Tibor Jacko |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
|
10.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20121495
|
Fa za dodávku tepla na vykurovanie, tepla na ohrev TÚV a studenú vodu na ohrev TÚV
|
1 632,17 |
s DPH |
|
36
|
01.01.1970 |
DCa Therm |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
15.06.2012 |
|
|
Faktúra |
8201086682
|
fa za str. lístky
|
167,00 |
s DPH |
|
obv191/2012
|
01.01.1970 |
LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
obv182/2012
|
obj za tonery
|
37,94 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
Clean Tonery, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
121215
|
fa za čist.pros
|
561,08 |
s DPH |
|
obv190/2012
|
01.01.1970 |
ASTER-MIX, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
831381
|
fa za čist.a hyg. potreby
|
47,26 |
s DPH |
|
302282
|
01.01.1970 |
ILLE-Papier-Service |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Faktúra |
831374
|
fa za čist.a hyg. potreby
|
44,40 |
s DPH |
|
302282
|
01.01.1970 |
ILLE-Papier-Service |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
16.11.2012 |
|
|
Objednávka |
obv095/2012
|
obv na toner pre šj
|
96,64 |
s DPH |
|
|
01.01.1970 |
TEBIT, s. r. o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
|
13.07.2012 |