Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 10011059 fa za kreslo value 74,77 s DPH obv 127/2012 01.01.1970 Buroprofi ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.09.2012
Faktúra 8201086682 fa za str. lístky 167,00 s DPH obv191/2012 01.01.1970 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 16.11.2012
Faktúra 831381 fa za čist.a hyg. potreby 47,26 s DPH 302282 01.01.1970 ILLE-Papier-Service ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 16.11.2012
Objednávka 131/2012 obj za dezinfekciu 84,00 s DPH 01.01.1970 Tibor Jacko ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 10.10.2012
Faktúra 831374 fa za čist.a hyg. potreby 44,40 s DPH 302282 01.01.1970 ILLE-Papier-Service ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 16.11.2012
Faktúra poistenie majetku 129,47 s DPH 1146607 01.01.1970 UNION poisťovňa, a.s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 16.11.2012
Objednávka obv095/2012 obv na toner pre šj 96,64 s DPH 01.01.1970 TEBIT, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 13.07.2012
Faktúra 121215 fa za čist.pros 561,08 s DPH obv190/2012 01.01.1970 ASTER-MIX, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 16.11.2012
Faktúra 20121495 Fa za dodávku tepla na vykurovanie, tepla na ohrev TÚV a studenú vodu na ohrev TÚV 1 632,17 s DPH 36 01.01.1970 DCa Therm ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 15.06.2012
Objednávka obv182/2012 obj za tonery 37,94 s DPH 01.01.1970 Clean Tonery, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 08.11.2012
Faktúra 141491 OOPP- ŠKD 74,11 s DPH 10,12 ASTER-MIX, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 16.12.2014
Objednávka OBV20033 čistiace prostriedky pre MŠ 100,00 s DPH 100 KAMIKO- HYGIENE s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Mgr. Marta Bardyová riaditeľka školy 16.03.2020
Faktúra 15129 servis veľkokuchynského zariadenia 274,00 s DPH 15129 Miroslav Prvý - RSP ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 08.12.2015
Faktúra 123-5343 fa za časopis 7,50 s DPH 30.11.1999 ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.10.2012
Faktúra l20121009 Fa za el. energiu 451,50 s DPH 9020043 01.12.1999 Komunal energy ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 13.12.2012
Objednávka 124/2012 obj za práce na ihrisku 774,00 s DPH 05.12.1999 mjk stav ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 12.09.2012
Faktúra 602012 fa za preščistenie odpad. potrubia 156,00 s DPH obv176/2012 05.12.1999 Pavol Turčík ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 08.11.2012
Faktúra 1272394 Fa za servisný prenájom rohoží 47,40 s DPH 744171 05.12.1999 Lindstrom, Trnava ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 07.12.2012
Faktúra 20121219 fa za opravu tlačiarne 96,00 s DPH obv202/2012 05.12.1999 TRX, s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 07.12.2012
Objednávka obv213/2012 obv za čis.pro 711,79 s DPH 05.12.1999 ASTER-MIX, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 13.12.2012
zobrazené záznamy: 1-20/12145