Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Na základne Protokolu č. 03/2024 zo dňa 14.06.2024 Vám fakturujeme za prenájom auly pre účely uskutočnenia domovej schôdze pre obytný dom s. č. 1095 v Dubnici n/V. dňa 26.06.2024 v čase od 17,00 hod. do 19,30 hod. spolu 2,5 hodiny x 10,00+5 EUR € 25,00€ Úhradu vykonajte na účet IBAN: SK67 5600 0000 0044 9752 6005 25,00 s DPH 28.06.2024 Vlastníci bytov a NP domu POD HÁJOM 1095 01841 DUBNICA NAD VÁHOM, v zastúpení OSBD Základná škola s materskou školou Pod hájom 1680 Mgr. Marta Bardyová riaditeľka 15.08.2024
Zmluva Zmluva o prenájme priestorov s DPH 09.03.2011
Faktúra 0723987053 Faktúra za internet MŠ 5,10 s DPH 03.03.2011 Slovak Telekom, Bratislava ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom
Faktúra 9724076744 Faktúra T-Com 284,78 s DPH 03.03.2011 Slovak Telekom Bratislava ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom
Faktúra 772729 Faktúra za hygienické potreby 42,24 s DPH 08.03.2011 Ille Papier Service Skalica ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom
Faktúra 772736 Faktúra za hygienické potreby 45,02 s DPH 08.03.2011 Ille Papier Service, Skalica ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom
Faktúra 20110441 Faktúra za teplo 8 106,28 s DPH 07.03.2011 DCa THERM, Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica nad Váhom
Faktúra 3180145 Faktúra za príslušenstvo do VT 159,19 s DPH 14.03.2011 TEBIT, s.r.o., Dubnica n.V. ZŠ s MŠ Pod hájom, Dubnica n.V.
Faktúra 11026 Oprava sporáka 88,12 s DPH 29.03.2011 Štefan Prvý - Oprava veľkokuchynských zariadení ZŠ s MŠ PH, Dubnica nad Váhom
Faktúra B2S12900 Kancelárske potreby 106,64 s DPH 23.03.2011 OTTO-OFFICE, Bratislava ZŠ s MŠ PH, Dubnica nad Váhom
Zmluva Pekárenské výrobky - ŠJ s DPH 30.03.2011
Faktúra 2108008305 Faktúra za vodné a stočné 1 620,46 s DPH 25.01.2011 PVS, a.s., Považská Bystrica ZŠ s MŠ PH, Dubnica nad Váhom
Faktúra 20102825 Faktúra za teplo - XII./2010 - MŠ 4 388,55 s DPH 10.01.2011 DCa Therm, Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ PH, Dubnica nad Váhom
Faktúra 20102901 Faktúra za teplo - XII./2010 - ZŠ 11 121,94 s DPH 11.01.2011 DCa Therm, Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ PH, Dubnica nad Váhom
Faktúra 20110243 Faktúra za teplo - I./2011 - ZŠ 893,66 s DPH 08.02.2011 DCa Therm, Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ PH, Dubnica nad Váhom
Faktúra 1109928 Prenájom rohoží 62,50 s DPH 01.03.2011 Lindstrom, Trnava ZSsMS PH, Dubnica nad vahom
Faktúra 7/2011 Príspevok na réžiu OK 466,52 s DPH 03.03.2011 Školská jedáleň pri ZŠsMŠ ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom
Faktúra 20110265 Platba za teplo - MŠ 1 958,21 s DPH 09.02.2011 DCaTherm, Dubnica nad Váhom ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom
Faktúra 8/2011 Príspevok na réžiu PK 518,84 s DPH 03.03.2011 Školská jedáleň pri ZŠsMŠ ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom
Faktúra 1103031 Elektroinštalačné práce 33,84 s DPH 11.03.2011 Prekab, Dubnica nad Váhom ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom
zobrazené záznamy: 1-20/16816