Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1142208607 fa za dodávku tlačív 111,00 s DPH 07.11.2014 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 12.11.2014
Faktúra 7415818314 odber plynu -370.19preplatok s DPH 63000033849 19.01.2015 SPP, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 29.01.2015
Faktúra 1330209078 fa za týždenník Nové Považie 150,01 s DPH OBV13241 02.12.2013 Petit Press, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 05.12.2013
Faktúra 201300093 fa za knihy pre deti zo soc. znevýhodneného prostredia 352,03 s DPH OBV13240 02.12.2013 MC USIP s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 05.12.2013
Faktúra 70631520 licencia Virtuálna knižnica 198,72 s DPH 19.01.2015 Komensky, s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 29.01.2015
Faktúra 30493 fa za vzdialenú servisnú podporu 48,00 s DPH OBV13239 02.12.2013 Verejná informačná služby, spol. s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 05.12.2013
Faktúra 2015001 biela elektronika 103,00 s DPH 20.01.2015 Ladislav SJEKEL-LORD ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 29.01.2015
Faktúra 7104983668 Zemný plyn 306,00 s DPH 6300033849 02.12.2013 SPP, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 05.12.2013
Zmluva 2030173858 Vysokorýchlostný internet 11.99/mesiac s DPH 03.12.2013 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 03.12.2013
Faktúra 130544 fa za učebné pomôcky pre predš. 1 278,95 s DPH OBV13228 27.11.2013 NOMIland, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 02.12.2013
Faktúra 2015002 biela elektronika 29,00 s DPH 27.01.2015 Ladislav SJEKEL-LORD ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 29.01.2015
Faktúra 34010990 fa za renováciu tonerov 98,40 s DPH OBV13229 27.11.2013 Clean Tonery, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 02.12.2013
Faktúra Z13634952 fa za predplatné 122,42 s DPH OBV13230 27.11.2013 Verlag Dashofer ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 02.12.2013
Faktúra 8005490388 fa za elektrospotrebiče 145,40 s DPH 28.11.2013 Internet Mall Slovakia, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 02.12.2013
Faktúra 2013073 fa za športové potreby 145,20 s DPH OBV13231 28.11.2013 AT-TRANS Andrej Tesarík ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 05.12.2013
Faktúra 64/2013 fa za odobratú stravu 10/2013 341,62 s DPH 27.11.2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 27.11.2013
Faktúra 66/2013 fa zaodobratú stravu 10/2013 629,16 s DPH 27.11.2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 27.11.2013
Faktúra 67/2013 fa za odobratú stravu 10/2013 566,44 s DPH 27.11.2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 27.11.2013
Faktúra 74/2013 fa za odobratú stravu 10/2013 5,88 s DPH 27.11.2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 27.11.2013
Faktúra 72/2013 fa za odobratú stravu 10/2013 236,18 s DPH 27.11.2013 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 27.11.2013
zobrazené záznamy: 1-20/16349