Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra Platba za Edupage Pro s DPH 09.02.2011
Faktúra 27/2014 fa za odobratú stravu 03/2014 112,60 s DPH 28.04.2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra 7164697972 fa za dodávku plynu 176,00 s DPH 6300033849 25.04.2014 SPP, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra 2014/40 fa za reviziu výťahu v ŠJ vZŠ 32,55 s DPH 23.04.2014 Ing. Babečka Ľubomír ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra 0177773504 fa za služby mob. siete 46,35 s DPH A3798249 28.04.2014 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra 40176 fa za predĺženie platnosti licenčnej zmluvy 174,00 s DPH 40954 23.04.2014 VIS s r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra 214127 fa za výrobu tabuliek- dreviny 98,88 s DPH 23.04.2014 GS Design spol. s r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra 28/04/2014 fa za dodávku a montáž box. vreca 235,11 s DPH 23.04.2014 Katka- Šport, Katarína Geregová ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra 20140912 fa za teplo 3/2014 6 063,97 s DPH 36 07.04.2014 DCa Therm, Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra 20140913 fa za teplo 3/2014 2 578,46 s DPH 36 07.04.2014 DCa Therm, Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra 22/2014 fa za odobratú stravu 03/2014 321,03 s DPH 28.04.2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra 23/2014 fa za odobratú stravu 03/2014 539,00 s DPH 28.04.2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra 24/2014 fa za odobratú stravu 03/2014 582,12 s DPH 28.04.2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra 25/2014 fa za odobratú stravu 03/2014 220,90 s DPH 28.04.2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra 26/2014 fa za odobratú stravu 03/2014 144,45 s DPH 28.04.2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra 28/2014 fa za odobratú stravu 03/2014 190,56 s DPH 28.04.2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra 7403910747 fa za služby pevnej siete 5,06 s DPH 9902875072 24.04.2014 T-Com ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra 29/2014 fa za odobratú stravu 03/2014 306,74 s DPH 28.04.2014 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra 20140301 fa za vybavenie lekárničiek 314,11 s DPH 24.03.2014 Lekáreň Pod kaštieľom PharmDr. Zuzana Semričová ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 08.04.2014
Faktúra 720140804 fa za aktualizácie softveru 670,80 s DPH 12799 24.03.2014 VEMA, s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 08.04.2014
zobrazené záznamy: 1-20/12145