|
Faktúra |
|
Na základne Protokolu č. 03/2024 zo dňa 14.06.2024 Vám fakturujeme za prenájom auly pre účely uskutočnenia domovej schôdze pre obytný dom s. č. 1095 v Dubnici n/V. dňa 26.06.2024 v čase od 17,00 hod. do 19,30 hod. spolu 2,5 hodiny x 10,00+5 EUR € 25,00€ Úhradu vykonajte na účet IBAN: SK67 5600 0000 0044 9752 6005
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Vlastníci bytov a NP domu POD HÁJOM 1095 01841 DUBNICA NAD VÁHOM, v zastúpení OSBD |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1680 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
220002995
|
Čistiace potreby mš
|
120,84 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
KAMIKO- HYGIENE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou pod Hájom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
234207277
|
potraviny MŠ
|
311,45 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou pod Hájom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
234207286
|
potraviny ZŠ
|
479,79 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou pod Hájom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
122074772
|
potraviny ZŠ
|
29,28 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
Základná škola s materskou školou pod Hájom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2400000031
|
potraviny MŠ
|
92,56 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
HÔRKA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou pod Hájom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2200001956
|
potraviny ZŠ
|
687,80 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
HÔRKA s.r.o. |
Základná škola s materskou školou pod Hájom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202202694
|
potraviny MŠ
|
234,91 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Obim s.r.o. |
Základná škola s materskou školou pod Hájom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202202695
|
potraviny ZŠ
|
765,95 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Obim s.r.o. |
Základná škola s materskou školou pod Hájom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP220139
|
učebné pomôcky
|
140,40 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Internet-Handel s.r.o. |
Základná škola s materskou školou pod Hájom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220002998
|
Čistiace potreby mš
|
223,01 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
KAMIKO- HYGIENE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou pod Hájom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220002996
|
Čistiace potreby zš
|
341,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
KAMIKO- HYGIENE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou pod Hájom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
234206946
|
potraviny ZŠ
|
882,43 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola s materskou školou pod Hájom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220002997
|
Čistiace potreby zš
|
500,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
KAMIKO- HYGIENE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou pod Hájom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
20221004
|
TUV MŠ 3/2022
|
2 929,10 |
s DPH |
|
|
06.04.2022 |
DCa THERM, a.s. |
Základná škola s materskou školou pod Hájom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220002999
|
Fa za čistiace potreby šj
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2022 |
KAMIKO- HYGIENE s.r.o. |
Základná škola s materskou školou pod Hájom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2210005023
|
Vodné, stočné, zrážky zš 3/2022
|
884,46 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou pod Hájom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2210005204
|
Vodné stočné mš 3/2022
|
365,45 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola s materskou školou pod Hájom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
8303607509
|
Tel. popl. pevná linka 4/2022
|
82,88 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola s materskou školou pod Hájom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľ |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
FP220149
|
Fa za tlakové skúšky prenosných hasiacich prístrojov
|
195,50 |
s DPH |
|
|
10.04.2022 |
Požiarna ochrana-Hrbáček, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou pod Hájom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľ |
|
26.04.2022 |