|
Faktúra |
|
Na základne Protokolu č. 03/2024 zo dňa 14.06.2024 Vám fakturujeme za prenájom auly pre účely uskutočnenia domovej schôdze pre obytný dom s. č. 1095 v Dubnici n/V. dňa 26.06.2024 v čase od 17,00 hod. do 19,30 hod. spolu 2,5 hodiny x 10,00+5 EUR € 25,00€ Úhradu vykonajte na účet IBAN: SK67 5600 0000 0044 9752 6005
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Vlastníci bytov a NP domu POD HÁJOM 1095 01841 DUBNICA NAD VÁHOM, v zastúpení OSBD |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1680 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
30/2021
|
čistenie odpadového potrubia v MŠ
|
264,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Pavol Turičík |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
25.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20211568
|
učebnice 2.stupeň
|
2 616,40 |
s DPH |
|
|
26.08.2021 |
Libera Terra, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
SR21015957
|
hygienický materiál pre ŠJ
|
63,40 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
ILLE-Papier-Service |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
24.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
SR21015952
|
hygienický materiál pre ZŠ
|
85,30 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
ILLE-Papier-Service |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
25.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021103708
|
pomôcky na vyučovanie
|
199,83 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Nervuška s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
25.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1472021
|
mesačnú údržba podľa zmluvy
|
49,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
Bc. Anton Frohn |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
25.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
FV-4862/2021
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
159,21 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
Torbia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
25.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
210341
|
varný plynový kotol KG 150
|
6 819,84 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
AAA Gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
25.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF0566
|
školenie- Zippyho kamaráti
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2021 |
OZ Zippy |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
10210403
|
potraviny do ŠJ
|
124,76 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Pekáreň Kubíček a synovia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2108196
|
potraviny do ŠJ
|
129,89 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Košík, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
R097/21
|
potraviny do ŠJ
|
175,54 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
SMP- Ing. Jozef Mutala |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202105412
|
potraviny do ŠJ
|
284,83 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Obim s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
P011212110453
|
potraviny do ŠJ
|
129,32 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
AG FOODS SK s.r.o |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1821202004
|
odber elektrickej energie ZŠ
|
1 268,96 |
s DPH |
|
Z201913385_Z
|
03.09.2021 |
Pow-en |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202110769
|
Školská jedáleň- jún 2021- aktualizácia
|
46,05 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Raabe |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2116929
|
učebnice 2.stupeň
|
680,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
OZ Zippy |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
27.08.2021 |
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
351205039
|
knihy
|
212,09 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
Internet-Handel. s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
8649302206
|
odber plynu
|
21,00 |
s DPH |
|
501155
|
03.09.2021 |
SPP, a. s. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
06.09.2021 |
06.09.2021 |