|
Faktúra |
|
Na základne Protokolu č. 03/2024 zo dňa 14.06.2024 Vám fakturujeme za prenájom auly pre účely uskutočnenia domovej schôdze pre obytný dom s. č. 1095 v Dubnici n/V. dňa 26.06.2024 v čase od 17,00 hod. do 19,30 hod. spolu 2,5 hodiny x 10,00+5 EUR € 25,00€ Úhradu vykonajte na účet IBAN: SK67 5600 0000 0044 9752 6005
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Vlastníci bytov a NP domu POD HÁJOM 1095 01841 DUBNICA NAD VÁHOM, v zastúpení OSBD |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 1680 |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka |
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
102021917
|
poštový poukaz na účet
|
165,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
J+K Tlačiareň s r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
SPF21440518
|
rohože
|
181,20 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
B2B Partner |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021119
|
výtvarné a umelecké potreby
|
345,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2021 |
PECE spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210010
|
maliarske práce
|
80,40 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Energy sk Agro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Z211200585
|
interiérové vybavenie ZŠ
|
4 392,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Daffer spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1691677501-7-R
|
poradca riaditeľky MŠ
|
94,80 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
Nakladatelství Forum s.r.o., organizačná zložka |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
MK2021124
|
SW a HW práce
|
428,40 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Martin Krchnavý-CODES |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
534210426
|
interiérové vybavenie ZŠ
|
772,02 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
My Dva Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021416
|
tonery
|
295,20 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Ing. Ján Krchnavý-CODES |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
S202101686
|
difuzéry
|
21 820.02 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
New Aroma s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
FV-1670/2021
|
vybavenie ŠJ
|
840,79 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
JTF partnership |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2211506
|
hygienický materiál pre ZŠ
|
715,85 |
s DPH |
|
1/2021
|
20.12.2021 |
KAMIKO- HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2211508
|
čistiace prostriedky pre ZŠ
|
836,03 |
s DPH |
|
1/2021
|
20.12.2021 |
KAMIKO- HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2133100669
|
didaktické pomôcky do ŠKD
|
1897.28/ |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
BENEŠ a LÁT a.s. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Z211200603
|
interiérové vybavenie ZŠ
|
2 304,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Daffer spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
S212016448
|
výtvarné potreby
|
51,97 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Daffer spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
Z211200642
|
textilná tabuľa
|
1 359,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2021 |
Daffer spol. s. r. o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
58/2021
|
oprava havarijného stavu potrubia v MŠ
|
2 934,38 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Pavol Turičík |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
56/2021
|
čistenie odpadového potrubia v MŠ
|
403,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Pavol Turičík |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |