Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra FV140040 fa za kúpu pračky Whirpool 1 299,00 s DPH 14.04.2014 Zuzana Blažeková- EMO ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.04.2014
Faktúra 2140023986 fa za odber vody 340,45 s DPH 15682008 14.04.2014 Považská vodárenská spoločnosť, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.04.2014
Faktúra 2140023742 fa za odber vody 1 620.68 s DPH 15682008 14.04.2014 Považská vodárenská spoločnosť, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.04.2014
Faktúra 7760587945 fa za služby pevnej siete 194,66 s DPH 9902875072 09.04.2014 T-Com ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.04.2014
Faktúra 4760633799 fa za služby pevnej siete 5,10 s DPH 9902875072 09.04.2014 T-Com ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.04.2014
Faktúra 201485 fa za literatúru 110,50 s DPH 28.04.2014 Špalek Rastislav ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.04.2014
Faktúra 201470 fa za literatúru 17,00 s DPH 09.04.2014 Špalek Rastislav ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.04.2014
Faktúra 11401796 fa za kúpu hadice 26,95 s DPH 11.04.2014 RM Gastro- Jaz s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.04.2014
Faktúra 9140413 fa za motýliu záhradu 122,70 s DPH 25.04.2014 Grapa media s r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra 141312585 fa za výtvarné pomôcky pre MŠ 161,90 s DPH 09.04.2014 Stiefel Eurocart s r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.04.2014
Faktúra 14120809 fa za Party stan 229,99 s DPH 30.04.2014 DRAFT s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.04.2014
Faktúra 20140401 fa za vybavenie lekárničiek 133,04 s DPH 09.04.2014 Lekáreň Pod kaštieľom PharmDr. Zuzana Semričová ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.04.2014
Faktúra 0760690482 fa za služby pevnej siete s DPH 9902875072 08.04.2014 T-Com ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra 140398 fa za čistiace prostriedky pre ZŠ 357/67 s DPH 10.04.2014 ASTER-MIX, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra 140397 fa za čistiace prostriedky pre ŠJ 182,42 s DPH 10.04.2014 ASTER-MIX, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra SR14007177 fa za hyg. servis ZŠ 39,00 s DPH 302282 01.04.2014 ILLE-Papier-Service ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra SR14007184 fa za hyg. materiál ŠJ 39,38 s DPH 302282 02.04.2014 ILLE-Papier-Service ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 21.04.2014
Faktúra FV-909/2014 fa za toal. papier pre MŠ 69,12 s DPH 02.04.2014 GA spol. s r.o. ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra FV-908/2014 fa toaletný papier ZŠ 88,16 s DPH 02.04.2014 GA spol. s r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
Faktúra 141312584 fa za školské pomôcky MŠ- predškoláci 224,20 s DPH 04.04.2014 Stiefel Eurocart s r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.04.2014
zobrazené záznamy: 41-60/14577