Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 26700 Kancelárske potreby 74,93 s DPH 16.03.2012 OTTO Office, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 22.03.2012
Faktúra 12004 Záloha na okná 1 182,00 s DPH 16.03.2012 ANKO OKNA, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 27.03.2012
Faktúra 24022012 Konzultačný seminár 30,00 s DPH 16.03.2012 Wings ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 22.03.2012
Faktúra 120304 Čistiace prostriedky 210,48 s DPH 19.03.2012 ASTER-MIX, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.03.2012
Objednávka OBV26/2012 Objednávka regulácie vykur. systému 100,00 s DPH 19.03.2012 ENERGOKONTROL, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 17.04.2012
Faktúra 312 Faktúra - uteráky, utierka 183,84 s DPH OBV29/2012 20.03.2012 Anton Škorčák - TOCOM ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.03.2012
Faktúra 12028 Oprava el. pece v ŠJ ZŠ 115,86 s DPH OBV28/2012 20.03.2012 Štefan Prvý - Opravy veľkokuchynských zariadení ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.03.2012
Faktúra 12021 Oprava el. sporáka v MŠ 76,20 s DPH OBV27/2012 20.03.2012 Štefan Prvý - Opravy veľkokuchynských zariadení ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.03.2012
Faktúra 0177773504 Telefón 42,02 s DPH A 3798249 21.03.2012 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.03.2012
Objednávka OBV031/2012 Objednávka - špongie do tried 20,00 s DPH 22.03.2012 ASTER-MIX, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 30.03.2012
Faktúra 720120656 VEMA - nová verzia 648,00 s DPH OBV70/2012 22.03.2012 VEMA, s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.03.2012
Faktúra 33002861 Tonery 149,23 s DPH OBV10/2012 26.03.2012 Clean Tonery, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.03.2012
Faktúra 6736152020 Internet 12,98 s DPH 9902875072 26.03.2012 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.03.2012
Faktúra 7442099662 Plyn 947,42 s DPH 6300033849 26.03.2012 SPP, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 04.04.2012
Objednávka OBV69/2012 Objednávka kancelárskych potrieb 120,00 s DPH 27.03.2012 APL Plus, s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 30.03.2012
Faktúra 120319 Špongie do tried 20,76 s DPH OBV031/2012 28.03.2012 ASTER-MIX, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.03.2012
Objednávka OBV32/2012 Objednávka kancelárskych potrieb 50,00 s DPH 29.03.2012 Otto Office /SK/ s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 30.03.2012
Faktúra 3280147 Faktúra - klávesnica, myš, toner 89,68 s DPH OBV19/2012 29.03.2012 TEBIT, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.03.2012
Faktúra B6X98100 Kancelárske potreby 60,30 s DPH OBV32/2012 29.03.2012 Otto Office /SK/ s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.03.2012
Faktúra 21201005 Kancelárske potreby 117,79 s DPH OBV69/2012 30.03.2012 APL Plus, s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.03.2012
zobrazené záznamy: 181-200/15899