Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 23/2012 Čistiace prostriedky 200,00 s DPH 10.03.2012 ASTER-MIX, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková riaditeľka školy 15.03.2012
Objednávka OBV29/2012 Objednávka - uteráky a utierky 180,00 s DPH 12.03.2012 Anton Škorčák - TOCOM ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 30.03.2012
Objednávka 25/2012 Čistiace prostriedky 220,00 s DPH 12.03.2012 ASTER-MIX, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 30.03.2012
Faktúra 8201022621 Stravné lístky 590,28 s DPH 12.03.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 16.03.2012
Faktúra 2128000514 Vodné a stočné 383,18 s DPH 13.03.2012 Považská vodárenská spoločnosť, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 23.03.2012
Objednávka 24/2012 Kancelárske potreby 65,00 s DPH 13.03.2012 OTTO Office, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 22.03.2012
Faktúra 06/2012 Stravné 606,04 s DPH 13.03.2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 22.03.2012
Faktúra 05/2012 Stravné 567,89 s DPH 13.03.2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 22.03.2012
Faktúra 20120328 Teplo a TÚV 4 925,10 s DPH 13.03.2012 DCa Therm, Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 12.03.2012
Faktúra 120247 Čistiace prostriedky 108,01 s DPH 13.03.2012 ASTER-MIX, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 14.03.2012
Faktúra 20120495 Teplo a TÚV 12 746,77 s DPH 13.03.2012 DCa Therm, Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 15.03.2012
Faktúra 1210786 Servisný prenájom rohoží 44,64 s DPH 13.03.2012 Lindstrom, Trnava ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 14.03.2012
Faktúra 8736083867 Internet 5,10 s DPH 13.03.2012 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 17.03.2012
Faktúra 7736177303 Telefón 225,66 s DPH 13.03.2012 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 17.03.2012
Objednávka OBV17/2012 Objednávka na elektroinšt. práce v ZŠ 250,00 s DPH 13.03.2012 SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 25.04.2012
Objednávka OBV70/2012 Objednávka novej verzie VEMA - popl 650,00 s DPH 14.03.2012 VEMA, s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 30.03.2012
Faktúra 120256 Čistiace prostriedky 194,15 s DPH 15.03.2012 ASTER-MIX, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 15.03.2012
Objednávka OBV27/2012 Objednávka na opravu el. sporáka v MŠ 75,00 s DPH 16.03.2012 Štefan Prvý - Opravy veľkokuchynských zariadení ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 30.03.2012
Objednávka OBV28/2012 Objednávka na opravu el. pece v ŠJ ZŠ 120,00 s DPH 16.03.2012 Štefan Prvý - Opravy veľkokuchynských zariadení ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 30.03.2012
Faktúra 10120047 montáž kamerového systému 1 197,71 s DPH 16.03.2012 PCO Plus, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 21.03.2012
zobrazené záznamy: 161-180/15899