Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 120187 cistiace prostriedky 272,65 s DPH 17.02.2012 ASTER-MIX, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 01.03.2012
Faktúra 20120287 Teplo a TÚV 112,20 s DPH 17.02.2012 DCa Therm, Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 23.02.2012
Faktúra 1230200923 Časopisy 37,00 s DPH 17.02.2012 Petit Press, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 24.02.2012
Objednávka 16/2012 Tlačivá 90,00 s DPH 20.02.2012 Otto Office ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková riaditeľka školy 27.02.2012
Faktúra 0177773504 Telefón 84,88 s DPH 20.02.2012 Orange Slovensko, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 02.03.2012
Faktúra 1200177 učebné pomôcky 14,90 s DPH 21.02.2012 PhDr. A.Oslancová - Albion Books ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.02.2012
Faktúra 2122001430 Tlačivá 285,00 s DPH 21.02.2012 ŠEVT a.s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 01.03.2012
Faktúra 1/2012 školenie 80,00 s DPH 21.02.2012 OZ Arte ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 27.02.2012
Faktúra 27400 Kancelárske potreby 109,12 s DPH 24.02.2012 Otto Office ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 08.03.2012
Objednávka 15/2012 Toner 190,00 s DPH 27.02.2012 TEBIT, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková riaditeľka školy 28.02.2012
Faktúra 3280095 Toner 190,55 s DPH 27.02.2012 TEBIT, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 29.02.2012
Faktúra 1001046575 DVD rekordér 183,95 s DPH 28.02.2012 EUROCOMM, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 22.03.2012
Objednávka 19/2012 DVD rekordér 184,00 s DPH 28.02.2012 EUROCOMM, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková riaditeľka školy 12.03.2012
Objednávka OBV10/2012 Objednávka tonerov pre ZŠ a ŠJ 150,00 s DPH 01.03.2012 Clean Tonery, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 30.03.2012
Objednávka OBV19/2012 Objednávka - klávesnica, myš, toner 90,00 s DPH 01.03.2012 TEBIT, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 30.03.2012
Faktúra 33001895 Toner 81,52 s DPH 02.03.2012 Clean Tonery, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 13.03.2012
Objednávka 21/2012 Stravné lístky 600,00 s DPH 05.03.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková riaditeľka školy 12.03.2012
Objednávka OBV62/2012 Montáž okien a príslušenstva 1 150,00 s DPH 05.03.2012 ANKO OKNA, s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 17.05.2012
Objednávka 20/2012 Školské potreby 400,00 s DPH 06.03.2012 Meggy, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková riaditeľka školy 12.03.2012
Objednávka 22/2012 Časopisy 15,00 s DPH 09.03.2012 Digital Visions s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková riaditeľka školy 12.03.2012
zobrazené záznamy: 141-160/15899