Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva darovacia zmluva- Poskytnutie peňažného daru 27,30 s DPH 28.12.2020 Obim s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Monika Vyhničková vedúca ŠJ 28.12.2020
Zmluva darovacia zmluva- Poskytnutie peňažného daru 60,95 s DPH 03.12.2020 Obim s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Monika Vyhničková vedúca ŠJ 03.12.2020
Zmluva darovacia zmluva- Poskytnutie peňažného daru 49,12 s DPH 04.11.2020 Obim s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Monika Vyhničková vedúca ŠJ 05.11.2020
Objednávka 2200047 potraviny do ŠJ 82,37 s DPH 03.02.2022 INMEDIA spol. s.r.o. ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Mgr. Marta Bardyová riaditeľka školy 18.02.2022
Objednávka OBV19108 čistiace prostriedky pre ŠJ 130,00 s DPH 14.06.2019 KAMIKO- HYGIENE s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom PaedDr. Soňa Kačíková riaditeľka školy 12.07.2019
Faktúra 823788457 služby mobilnej siete 63,77 s DPH 9902875072 24.07.2019 T-Com ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom PaedDr. Soňa Kačíková riaditeľka školy 30.07.2019 30.07.2019
Faktúra 1118210915 odber elektrickej energie 487,33 s DPH Z201644373_Z 30.07.2019 TWINLOGY s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom PaedDr. Soňa Kačíková riaditeľka školy 30.07.2019 30.07.2019
Faktúra 1118210526 odber elektrickej energie 273,71 s DPH Z201644373_Z 30.07.2019 TWINLOGY s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom PaedDr. Soňa Kačíková riaditeľka školy 30.07.2019 30.07.2019
Faktúra 210405 potraviny do ŠJ 294,69 s DPH 16.11.2021 Mäsovýroba Košík, s.r.o. ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Mgr. Marta Bardyová riaditeľka školy 16.11.2021 16.11.2021
Faktúra 8687306429 odber plynu 24,00 s DPH 501155 02.07.2019 SPP, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom PaedDr. Soňa Kačíková riaditeľka školy 16.07.2019 16.07.2019
Faktúra 1955734 prenájom rohoží 86,69 s DPH 744171 02.07.2019 Lindstrom, Trnava ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom PaedDr. Soňa Kačíková riaditeľka školy 16.07.2019 16.07.2019
Objednávka OBV19112 jedálne kupóny 475,00 s DPH 09.07.2019 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom PaedDr. Soňa Kačíková riaditeľka školy 12.07.2019
Faktúra 7901059521 jedálne kupóny 493,54 s DPH KZPF/20090101 09.07.2019 Up Slovensko, s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom PaedDr. Soňa Kačíková riaditeľka školy 12.07.2019 12.07.2019
Faktúra 8236503651 služby pevnej siete 186,97 s DPH 9902875072 09.07.2019 T-Com ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom PaedDr. Soňa Kačíková riaditeľka školy 12.07.2019 12.07.2019
Objednávka OBV19109 čistiace prostriedky pre ZŠ 500,00 s DPH 14.06.2019 KAMIKO- HYGIENE s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom PaedDr. Soňa Kačíková riaditeľka školy 12.07.2019
Faktúra 1905912 čistiace prostriedky pre ŠJ 124,91 s DPH 2/2015 09.07.2019 KAMIKO- HYGIENE s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom PaedDr. Soňa Kačíková riaditeľka školy 12.07.2019 12.07.2019
Faktúra 1905911 čistiace prostriedky pre ZŠ 483,65 s DPH 2/2015 09.07.2019 KAMIKO- HYGIENE s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom PaedDr. Soňa Kačíková riaditeľka školy 12.07.2019 12.07.2019
Objednávka OBV19110 čistiace prostriedky pre MŠ 350,00 s DPH 17.06.2019 KAMIKO- HYGIENE s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom PaedDr. Soňa Kačíková riaditeľka školy 12.07.2019
Faktúra 1905910 čistiace prostriedky pre MŠ 332,58 s DPH 2/2015 09.07.2019 KAMIKO- HYGIENE s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom PaedDr. Soňa Kačíková riaditeľka školy 12.07.2019 12.07.2019
Faktúra 20191836 odber tepla 677,32 s DPH 31/2014/T 04.07.2019 DCa Therm, Dubnica nad Váhom ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom PaedDr. Soňa Kačíková riaditeľka školy 12.07.2019 12.07.2019
zobrazené záznamy: 1-20/16496