|
Zmluva |
|
darovacia zmluva- Poskytnutie peňažného daru
|
27,30 |
s DPH |
|
|
28.12.2020 |
Obim s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Monika Vyhničková |
vedúca ŠJ |
|
28.12.2020 |
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva- Poskytnutie peňažného daru
|
49,12 |
s DPH |
|
|
04.11.2020 |
Obim s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Monika Vyhničková |
vedúca ŠJ |
|
05.11.2020 |
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva- Poskytnutie peňažného daru
|
60,95 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Obim s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Monika Vyhničková |
vedúca ŠJ |
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
OBV19276
|
vizualizér
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Opal Multimedia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
PaedDr. Soňa Kačíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
396190301
|
interierové vybavenie MŠ
|
552,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
TOSITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
PaedDr. Soňa Kačíková |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBV19284
|
interiérové vybavenie ZŠ
|
1 411,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
TOSITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
PaedDr. Soňa Kačíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
396190300
|
interiérové vybavenie ZŠ
|
1 411,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
TOSITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
PaedDr. Soňa Kačíková |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBV19278
|
interierové vybavenie MŠ
|
11 472,50 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
PaedDr. Soňa Kačíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22009204
|
interierové vybavenie MŠ
|
1 172,50 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
PaedDr. Soňa Kačíková |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBV19277
|
interierové vybavenie MŠ
|
2 324,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
PaedDr. Soňa Kačíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22009218
|
interierové vybavenie MŠ
|
2 324,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
PaedDr. Soňa Kačíková |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBV19280
|
paplóny a vankúše MŠ
|
2 430,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
PaedDr. Soňa Kačíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22009221
|
paplóny a vankúše MŠ
|
2 430,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
PaedDr. Soňa Kačíková |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBV19279
|
jedálenské stoly detské
|
964,80 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
PaedDr. Soňa Kačíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22009220
|
jedálenské stoly detské
|
964,80 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
PaedDr. Soňa Kačíková |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
OBv19282
|
elektrospotrebiče
|
493,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
PaedDr. Soňa Kačíková |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
R163/21
|
potraviny do ŠJ
|
361,61 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Ing. Jozef Mutala |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
OF100190539
|
vizualizér
|
360,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Opal Multimedia, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
PaedDr. Soňa Kačíková |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
396190297
|
interiérové vybavenie ZŠ
|
1 412,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
TOSITY s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
PaedDr. Soňa Kačíková |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2190056175
|
odber vody
|
251,71 |
s DPH |
|
15682008
|
12.12.2019 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
PaedDr. Soňa Kačíková |
riaditeľka školy |
20.12.2019 |
20.12.2019 |