|
Faktúra |
8/2011
|
Príspevok na réžiu PK
|
518,84 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
Školská jedáleň pri ZŠsMŠ |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201102463
|
Platba za virtuálnu knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
KOMENSKY, Košice |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1112202255
|
Tlačivá
|
46,82 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
ŠEVT, Banská Bystrica |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1103031
|
Elektroinštalačné práce
|
33,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
Prekab, Dubnica nad Váhom |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2118000294
|
Platba za vodné a stočné
|
286,83 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
Považská vodárenská spoločnosť, Považská Bystrica |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110265
|
Platba za teplo - MŠ
|
1 958,21 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
DCaTherm, Dubnica nad Váhom |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7/2011
|
Príspevok na réžiu OK
|
466,52 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
Školská jedáleň pri ZŠsMŠ |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
723987053
|
Platba za internet - MŠ
|
5,10 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
Slovak Telecom, Bratislava |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9724076744
|
Platba za telefonické pripojenie
|
284,78 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
Slovak Telecom, Bratislava |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
177773504
|
Platba za telefón
|
64,72 |
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
Orange Slovensko, Bratislava |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodávateľ bude zabezpečovať čerstvé ovocie a jablkovú šťavu
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
OBIM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Zmluva |
1012012
|
Predmetom zmluvy je dodanie a montáž plastových okien podľa špecifikácie
|
6 931.02 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
BEKA PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2018007
|
spracovanie miezd
|
495,00 |
s DPH |
|
01032018
|
11.05.2018 |
Ing. Lenka Porubská |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
16.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1218201518
|
odber elektrickej energie
|
20,12 |
s DPH |
|
Z201644373_Z
|
15.05.2018 |
TWINLOGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
16.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180505225
|
stany
|
542,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
GOLD SPORT s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
36/2018
|
odobratá strava 4/2018
|
111,15 |
s DPH |
|
|
14.05.2018 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2180006429
|
odber vody
|
245,29 |
s DPH |
|
15682008
|
15.05.2018 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
16.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2180006524
|
odber vody
|
169,25 |
s DPH |
|
15682008
|
15.05.2018 |
Považská vodárenská spoločnosť, a. s. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
16.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201805002
|
elektronika
|
439,76 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
MPM systems s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
16.05.2018 |
16.05.2018 |
|
|
Objednávka |
OBV18088
|
elektronika
|
439,76 |
s DPH |
|
|
02.05.2018 |
MPM systems s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
|
16.05.2018 |