Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7/2011 Príspevok na réžiu OK 466,52 s DPH 03.03.2011 Školská jedáleň pri ZŠsMŠ ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom
Faktúra 20110265 Platba za teplo - MŠ 1 958,21 s DPH 09.02.2011 DCaTherm, Dubnica nad Váhom ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom
Faktúra 8/2011 Príspevok na réžiu PK 518,84 s DPH 03.03.2011 Školská jedáleň pri ZŠsMŠ ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom
Faktúra 1103031 Elektroinštalačné práce 33,84 s DPH 11.03.2011 Prekab, Dubnica nad Váhom ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom
Faktúra 1112202255 Tlačivá 46,82 s DPH 08.03.2011 ŠEVT, Banská Bystrica ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom
Faktúra 177773504 Platba za telefón 64,72 s DPH 24.02.2011 Orange Slovensko, Bratislava ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom
Faktúra 201102463 Platba za virtuálnu knižnicu 16,56 s DPH 28.02.2011 KOMENSKY, Košice ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom
Faktúra 2118000294 Platba za vodné a stočné 286,83 s DPH 03.03.2011 Považská vodárenská spoločnosť, Považská Bystrica ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom
Faktúra 723987053 Platba za internet - MŠ 5,10 s DPH 17.03.2011 Slovak Telecom, Bratislava ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom
Faktúra 9724076744 Platba za telefonické pripojenie 284,78 s DPH 17.03.2011 Slovak Telecom, Bratislava ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom
Zmluva Dodávateľ bude zabezpečovať čerstvé ovocie a jablkovú šťavu s DPH 03.09.2012 OBIM, s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 12.09.2012
Zmluva 1012012 Predmetom zmluvy je dodanie a montáž plastových okien podľa špecifikácie 6 931.02 s DPH 27.08.2012 BEKA PLUS s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.08.2012
Faktúra 2012003 Oprava kopírovacieho stroja Canon iR 1018 v.č. THV 39854 30,00 s DPH 13.01.2012 Ing. Pavol Žiak ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 17.01.2012
Faktúra 120003 Čistiace prostriedky 219,62 s DPH 05.01.2012 ASTER-MIX, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 18.01.2012
Faktúra 8734171427 Telefón 227,04 s DPH 09.01.2012 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 17.01.2012
Faktúra 7734076217 Internet 5,10 s DPH 09.01.2012 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 17.01.2012
Faktúra 1178703 Servisný prenájom rohoží 44,64 s DPH 09.01.2012 Lindstrom, Trnava ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 18.01.2012
Faktúra 7282339293 Plyn 190,00 s DPH 04.01.2012 SPP, a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 16.01.2012
Faktúra 40/2011 Stravné 510,12 s DPH 09.01.2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 18.01.2012
Faktúra 28/2011 Stravné 87,30 s DPH 09.01.2012 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 18.01.2012
zobrazené záznamy: 1-20/16840