|
Faktúra |
8/2011
|
Príspevok na réžiu PK
|
518,84 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
Školská jedáleň pri ZŠsMŠ |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
7/2011
|
Príspevok na réžiu OK
|
466,52 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
Školská jedáleň pri ZŠsMŠ |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
9724076744
|
Platba za telefonické pripojenie
|
284,78 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
Slovak Telecom, Bratislava |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
723987053
|
Platba za internet - MŠ
|
5,10 |
s DPH |
|
|
17.03.2011 |
Slovak Telecom, Bratislava |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2118000294
|
Platba za vodné a stočné
|
286,83 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
Považská vodárenská spoločnosť, Považská Bystrica |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201102463
|
Platba za virtuálnu knižnicu
|
16,56 |
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
KOMENSKY, Košice |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
177773504
|
Platba za telefón
|
64,72 |
s DPH |
|
|
24.02.2011 |
Orange Slovensko, Bratislava |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1112202255
|
Tlačivá
|
46,82 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
ŠEVT, Banská Bystrica |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1103031
|
Elektroinštalačné práce
|
33,84 |
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
Prekab, Dubnica nad Váhom |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20110265
|
Platba za teplo - MŠ
|
1 958,21 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
DCaTherm, Dubnica nad Váhom |
ZŠsMŠ PH, Dubnica nad Váhom |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodávateľ bude zabezpečovať čerstvé ovocie a jablkovú šťavu
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2012 |
OBIM, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
12.09.2012 |
|
|
Zmluva |
1012012
|
Predmetom zmluvy je dodanie a montáž plastových okien podľa špecifikácie
|
6 931.02 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
BEKA PLUS s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2018050001
|
údržba informačného systému
|
1 220,40 |
s DPH |
|
1/2014
|
04.05.2018 |
MPM systems s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
04.05.2018 |
04.05.2018 |
|
|
Objednávka |
OBV18079
|
tonery
|
39,56 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Soft- Tech, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
|
26.04.2018 |
|
|
Objednávka |
OBV18083
|
motýlia záhrada
|
226,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Grapa media s r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1804263
|
motýlia záhrada
|
232,79 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Grapa media s r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Objednávka |
OBV18087
|
prenájom kontajnera
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2018 |
TSM dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
|
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
180071
|
prenájom kontajnera
|
235,37 |
s DPH |
|
|
10.05.2018 |
TSM dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
1118210526
|
odber elektrickej energie
|
311,35 |
s DPH |
|
Z201644373_Z
|
14.05.2018 |
TWINLOGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
118210915
|
odber elektrickej energie
|
400,00 |
s DPH |
|
Z201644373_Z
|
14.05.2018 |
TWINLOGY s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
14.05.2018 |
14.05.2018 |