|
|
Faktúra |
2250035481
|
Zrážky 01.05.2025-30.06.2025
|
vodné.stočné30.05.2025-26.06.2025ZŠ |
s DPH |
1 951,33
|
|
15682008 |
30.6.2025 |
36672076 |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 |
Mgr. Vladimíra Fejová |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250035619
|
Zrážky 01.05.2025-30.06.2025
|
vodné.stočné30.05.2025-26.06.2025MŠ |
s DPH |
438,21
|
|
15682008 |
30.6.2025 |
36672076 |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 |
Mgr. Vladimíra Fejová |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2250009940
|
Zrážky 01.04.2025-30.04.2025
|
vodné.stočné27.03.2025-29.04.2025ZŠ |
s DPH |
1 426,41
|
|
15682008 |
30.4.2025 |
36672076 |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 |
Mgr. Vladimíra Fejová |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2240075215
|
Zrážky 01.10.2024-31.12.2024
|
vodné.stočné26.11.2024-20.12.2024MŠ |
s DPH |
|
|
|
31.12.2024 |
36672076 |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 |
Mgr.Marta Bardyová |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2240075042
|
Zrážky 01.10.2024-31.12.2024
|
vodné.stočné26.11.2024-19.12.2024ZŠ |
s DPH |
|
|
|
31.12.2024 |
36672076 |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 |
Mgr.Marta Bardyová |
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2250042583
|
Zrážky 01.07.2025-30.09.2025
|
vodné.stočné26.08.2025-26.09.2025ZŠ |
s DPH |
2 677,75
|
|
15682008 |
30.9.2025 |
36672076 |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 |
Mgr. Vladimíra Fejová |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250042721
|
Zrážky 01.07.2025-30.09.2025
|
vodné.stočné26.08.2025-26.09.2025MŠ |
s DPH |
491,75
|
|
15682008 |
30.9.2025 |
36672076 |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 |
Mgr. Vladimíra Fejová |
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2250010066
|
Zrážky 01.04.2025-30.04.2025
|
vodné.stočné26.03.2025-24.04.2025MŠ |
s DPH |
278,50
|
|
15682008 |
30.4.2025 |
36672076 |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 |
Mgr. Vladimíra Fejová |
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1820104755
|
odber elektrickej energie
|
preplatok142.56 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Pow-en |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
9999135
|
16,70
|
odbornáliteratúraMŠ |
s DPH |
|
|
12.10.2017 |
JurisDAT- M.Medlen |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
13.10.2017 |
13.10.2017 |
|
|
Zmluva |
31/2014/T
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla
|
fixnázložka.variabilnázložka |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
DCa Therm, Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
SR20001988
|
hygienický materiál pre ZŠ
|
SR20001988 |
s DPH |
|
|
29.01.2020 |
ILLE-Papier-Service |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
PaedDr. Soňa Kačíková |
riaditeľka školy |
04.02.2020 |
04.02.2020 |
|
|
Objednávka |
OBV20295
|
gastrovybavenie
|
9 651 054,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
RM Gastro- Jaz s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
|
08.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20202646
|
odber tepla
|
2 154 051,00 |
s DPH |
|
31/2014/T
|
06.10.2020 |
DCa Therm, Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1507422
|
čistiace prostriedky pre ŠJ
|
1 507 422,00 |
s DPH |
|
2/2015
|
03.12.2015 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
|
08.12.2015 |
|
Zmluva |
Z-S-2017-00168-00/5
|
Výmena osvetlenia
|
146 685,74 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
LEDIT SK s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Pod hájom 967 |
PaedDr. Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
|
18.07.2018 |
|
|
Faktúra |
210632
|
potraviny do ŠJ
|
117 070,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Mäsovýroba Košík, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Mgr. Marta Bardyová |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1820100225
|
dodanuie a inštalácia svetelných zdrojov
|
102 680,02 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
LEDIT SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
10.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
1820100169
|
dodanie a montáž LED svietidiel
|
44 005,72 |
s DPH |
|
Z-S-2017-000168-00/5
|
20.07.2018 |
LEDIT SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
20.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Objednávka |
OBV18137
|
dodávka a montáž LED svietidiel
|
44 000,00 |
s DPH |
|
Z-S-2017-000168-00/5
|
11.07.2018 |
LEDIT SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom |
Soňa Kačíková |
Riaditeľka školy |
|
20.07.2018 |