Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 20/2012 Školské potreby 400,00 s DPH 06.03.2012 Meggy, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková riaditeľka školy 12.03.2012
Objednávka OBV66/2012 Objednávka črepníkových kvetov 190,00 s DPH 14.05.2012 Viera Turzová ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 17.05.2012
Faktúra 2012030 Montáž okien a príslušenstva 1 140.00 s DPH OBV62/2012 16.05.2012 ANKO OKNA, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 17.05.2012
Objednávka OBV62/2012 Montáž okien a príslušenstva 1 150,00 s DPH 05.03.2012 ANKO OKNA, s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 17.05.2012
Objednávka OBV064/2012 Objednávka publikácie Hravá geografia 30,00 s DPH 14.05.2012 TAKTIK ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 17.05.2012
Faktúra 12168 Publikácia Hravá geografia 30,00 s DPH OBV064/2012 16.05.2012 TAKTIK ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 17.05.2012
Objednávka OBV/065/2012 Oprava plynového kotla 115,00 s DPH 14.05.2012 Štefan Prvý - Opravy veľkokuchynských zariadení ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 17.05.2012
Faktúra 2737077706 Internet 5,10 s DPH 9902875072 12.04.2012 Slovak Telekom, a. s. ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 17.04.2012
Faktúra 20120934 Teplo a TÚV 5 980.40 s DPH 36 12.04.2012 Dca THERM, a. s. ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 17.04.2012
Objednávka OBV26/2012 Objednávka regulácie vykur. systému 100,00 s DPH 19.03.2012 ENERGOKONTROL, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 17.04.2012
Faktúra 2012/121 Regulácia vykur. systému 98,64 s DPH OBV26/2012 12.04.2012 ENERGOKONTROL, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 17.04.2012
Objednávka OBV38/2012 Objednávka olejových pastelov 60,00 s DPH 04.04.2012 Lýdia KOMOROVÁ - UMELECKÉ POTREBY ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 17.04.2012
Faktúra 441/12 Olejové pastely 57,00 s DPH OBV38/2012 12.04.2012 Lýdia KOMOROVÁ - UMELECKÉ POTREBY ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 17.04.2012
Objednávka OBV40/2012 Objednávka brankárskeho dresu - florbal 90,00 s DPH 02.04.2012 Mgr. Tibor Nešťák - TIME ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 17.04.2012
Faktúra 120100073 Brankársky dres - florbal 87,12 s DPH OBV40/2012 12.04.2012 Mgr. Tibor Nešťák - TIME ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 17.04.2012
Zmluva 0121/2011 Darovacia zmluva - ŠPÚ -výpočtová technika 1 959,93 s DPH 02.04.2012 Štátny pedagogický ústav ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 02.04.2012
Zmluva 0122/2011 Darovacia zmluva ŠPÚ - Výpočtová technika 1 959,93 s DPH 02.04.2012 Štátny pedagogický ústav ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 02.04.2012
Objednávka OBV37/2012 Objednávka elektroinštalčných materiálov 28,00 s DPH 05.04.2012 PREKAB, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 17.04.2012
Faktúra FV-1203163 Elektroinštalačné materiály 27,95 s DPH OBV37/2012 12.04.2012 PREKAB, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 17.04.2012
Objednávka OBV39/2012 Objednávka gymnastických dresov 95,00 s DPH 02.04.2012 R-SPORT ZŠ s MŠ, Pod Hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom Soňa Kačíková Riaditeľka školy 17.04.2012
zobrazené záznamy: 1-20/16840