Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 174012 fa za um. potreby 600,00 s DPH obv251/2012 21.12.2012 Lýdia Komorová umelecké potreby ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 21.12.2012
Faktúra 14122013 fa za keramickú hlinu 40,50 s DPH obv222/2012 19.12.2012 Soňa Zelisková ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 20.12.2012
Faktúra 0012012 fa za záhradkárske potreby 125,00 s DPH obv221/2012 19.12.2012 záhradkárske potreby ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 20.12.2012
Faktúra 33011689 fa za renováciu tonerov 98,48 s DPH obv219/2012 17.12.2012 Clean Tonery, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 20.12.2012
Faktúra 20120272 fa za vybavenie kuchyne 46,70 s DPH obv218/2012 17.12.2012 Regadis s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 17.12.2012
Faktúra 5512005606 Fa za kalendáre 83,87 s DPH obv217/2012 17.12.2012 Office Depot, BA ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 17.12.2012
Faktúra 10015675 fa za kancelárske potreby 293,75 s DPH obv217/2012 19.12.2012 Buroprofi ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 20.12.2012
Faktúra 8201092692 fa za stravné lístky 473,54 s DPH obv216/2012 KZPF/20090101 17.12.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 17.12.2012
Faktúra 20121219 fa za opravu tlačiarne 96,00 s DPH obv202/2012 05.12.1999 TRX, s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 07.12.2012
Faktúra 7197/13 fa za ozvučovací systém 480,00 s DPH obv13072 06.05.2013 Daffer spol. s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 14.05.2013
Faktúra 7195/13 fa za licenčnú zmluvu 654,00 s DPH obv13071 06.05.2013 Verejná informačná služby, spol. s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 14.05.2013
Faktúra 7169/13 fa za opravu veľkokuchynského zariadenia podľa priloženého montážneho listu 86,35 s DPH obv13068 26.04.2013 Štefan Prvý- opravy veľkokuchynských zariadení ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 13.05.2013
Faktúra 1300284 fa za škol. slovník 179,75 s DPH obv13058 25.04.2013 Richard Šrobár- Littera ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 24.04.2013
Faktúra 144187608 fa za radiomagnetofón 2 416,11 s DPH obv13043 13.04.2013 Alza. cz. a. s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 12.04.2013
Faktúra 130394 fa za čistiace prostriedky 352,32 s DPH obv13040 08.04.2013 ASTER-MIX, s. r. o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 12.04.2013
Faktúra 20130023 fa za dopravu 484,50 s DPH obv13039 20.03.2013 Harnák Jozef ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 28.03.2013
Faktúra 1300005 fa za reviza a závaží 153,28 s DPH obv13021 14.02.2013 Miloš Piesecký ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 26.02.2013
Faktúra 2012227 fan za prácu 229,20 s DPH obv105/2012 31.08.2012 Tlačiaren J+K s.r.o. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 04.09.2012
Faktúra 1122206621 fa za školské tlačivá 197,17 s DPH obv096/2012 30.07.2012 ševt a.s. ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 30.07.2012
Faktúra B7Q25300 fa za kancelársko potreby 59,27 s DPH obv094/2012 02.07.2012 Otto office ZŠ s MŠ, Pod hájom 967, 018 41 Dubnica nad Váhom 24.07.2012
zobrazené záznamy: 1-20/13622